2022年度湘潭市水利局部门决算
湘潭市水利局 xtsl.xiangtan.gov.cn 发布时间：2023-08-28 17:11
目 录
第一部分 湘潭市水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市水利局概况
一、部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，起草有关实施细则，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。发布全市水资源信息。
（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划并监督实施，执行国家、省有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）负责全市水利工程移民管理工作。协调、指导编制移民安置规划，并负责初审上报、实施；组织、指导编制水库移民后期扶持规划，并负责制定规划实施管理的有关规章制度，以及规划和年度计划的编制、实施、监督检查和验收等工作；协调、指导县市区做好库区、移民安置区的社会稳定工作。
（十一）负责涉水违法案件（除依法明确由市城市管理综合执法的案件外）的查处。协调、仲裁跨县市区水事纠纷，指导水行政执法工作。依法指导水利行业安全生产监督管理工作，组织指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程设施的安全监管。
（十二）负责水利行业的科技和教育工作。指导和监督实施全市水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作；组织开展水利科学研究和技术推广工作；指导全市水利队伍建设。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理利用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市水利局内设机构包括：办公室、计划财务科、政策法规与安全监督科、审批服务科、建设管理科、农村水利水电科、水库移民科、水旱灾害防御科、水资源与河湖管理科、人事科（科技科）、机关党委、离退休人员管理服务科等12个行政科室。下属二级事业单位六个：湘潭市水旱灾害防御事务中心、湘潭市水保河道服务中心、湘潭市水资源服务中心、湘潭市河长制工作委员会、湘潭市水利工程质量监督站、湘潭市水务综合执法大队。与上年相比无变化。
（二）决算单位构成
湘潭市水利局无下属单位，因此，湘潭市水利局2022年单位决算即湘潭市水利局。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：湘潭市水利局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,540.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
315.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
34.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
171.64 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.85 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
9.33 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
6,182.86 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
171.64 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,745.66 |
本年支出合计 |
58 |
6,745.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,745.66 |
总计 |
62 |
6,745.66 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：湘潭市水利局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
6,745.66 |
6,574.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.64 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
315.48 |
315.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
274.32 |
274.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
196.91 |
196.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
41.17 |
41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
41.17 |
41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6,182.86 |
6,182.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
6,177.86 |
6,177.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
1,638.36 |
1,638.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
648.20 |
648.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
203.96 |
203.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130308 |
水利前期工作 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
763.32 |
763.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
305.98 |
305.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
58.65 |
58.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
46.26 |
46.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,390.34 |
2,390.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
171.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.64 |
||
|
22999 |
其他支出 |
171.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.64 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
171.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.64 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：湘潭市水利局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
6,745.66 |
2,576.62 |
4,169.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
315.48 |
315.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
274.32 |
274.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
196.91 |
196.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
41.17 |
41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
41.17 |
41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.85 |
26.85 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
9.33 |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
9.33 |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
9.33 |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6,182.86 |
2,057.15 |
4,125.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
6,177.86 |
2,057.15 |
4,120.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
1,638.36 |
1,638.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
648.20 |
0.00 |
648.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
203.96 |
0.00 |
203.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130308 |
水利前期工作 |
92.49 |
0.00 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
763.32 |
0.00 |
763.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
305.98 |
0.00 |
305.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
58.65 |
0.00 |
58.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
46.26 |
0.00 |
46.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,390.34 |
418.79 |
1,971.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
171.64 |
171.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
171.64 |
171.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
171.64 |
171.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：湘潭市水利局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,540.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
315.48 |
315.48 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
34.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60.85 |
26.85 |
34.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6,182.86 |
6,182.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,574.02 |
本年支出合计 |
59 |
6,574.02 |
6,540.02 |
34.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,574.02 |
总计 |
64 |
6,574.02 |
6,540.02 |
34.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：湘潭市水利局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
6,540.02 |
2,404.98 |
4,135.04 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
315.48 |
315.48 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
274.32 |
274.32 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
196.91 |
196.91 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
77.41 |
77.41 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
41.17 |
41.17 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
41.17 |
41.17 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.85 |
26.85 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
9.33 |
0.00 |
9.33 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
9.33 |
0.00 |
9.33 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
9.33 |
0.00 |
9.33 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6,182.86 |
2,057.15 |
4,125.71 |
||
|
21301 |
农业农村 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21303 |
水利 |
6,177.86 |
2,057.15 |
4,120.71 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
1,638.36 |
1,638.36 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
648.20 |
0.00 |
648.20 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
203.96 |
0.00 |
203.96 |
||
|
2130308 |
水利前期工作 |
92.49 |
0.00 |
92.49 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
763.32 |
0.00 |
763.32 |
||
|
2130314 |
防汛 |
305.98 |
0.00 |
305.98 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
58.65 |
0.00 |
58.65 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
46.26 |
0.00 |
46.26 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,390.34 |
418.79 |
1,971.55 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：湘潭市水利局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,733.09 |
302 |
商品和服务支出 |
459.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
431.29 |
30201 |
办公费 |
94.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
106.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
584.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
41.17 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
161.07 |
30205 |
水费 |
0.88 |
31002 |
办公设备购置 |
41.17 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.29 |
30206 |
电费 |
36.33 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.08 |
30207 |
邮电费 |
0.09 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
118.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33.09 |
30209 |
物业管理费 |
49.75 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
30211 |
差旅费 |
15.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
124.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
10.00 |
30213 |
维修（护）费 |
18.82 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.35 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.86 |
30215 |
会议费 |
0.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
27.54 |
30216 |
培训费 |
2.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.01 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
30.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.50 |
30227 |
委托业务费 |
0.28 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.64 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.73 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
102.27 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
190.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,903.95 |
公用经费合计 |
501.03 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湘潭市水利局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
34 |
34 |
0 |
34 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：湘潭市水利局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：湘潭市水利局 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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12 |
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11.40 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
1.80 |
10.27 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
1.01 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6,745.66万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,968.39万元，下降30.56%。主要原因是2022年度中央及省级资金投入减少，财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,745.66万元，其中：财政拨款收入6,574.02万元，占97.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入171.64万元，占2.54%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,745.66万元，其中：基本支出2,576.62万元，占38.2%；项目支出4,169.04万元，占61.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6,574.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,809.93万元，下降29.94%。主要原因是中央及省级资金投入减少，财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6,540.02万元，占本年支出合计的96.95%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,792.93万元，下降29.93%。主要是因为2022年度中央及省级资金投入减少，市级水利建设资金在本年度支出也减少，导致本年度财政支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6,540.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出315.48万元，占4.82%；社会保障和就业支出26.85万元，占0.41%；卫生健康支出5.5万元，占0.08%；节能环保支出9.33万元，占0.14%；农林水支出6,182.86万元，占94.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3,100.17万元，支出决算数为6,540.02万元，完成年初预算的210.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为196.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加在职人员绩效奖金。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为77.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员生活补助、退休人员生活补助。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中安可工程建设追加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加的因退休人员去世后的抚恤费及丧葬费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位医疗补助费。
6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级追加的节能环保资金工作经费。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的市级农业切块水利建设资金。
8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为1,491.91万元，支出决算为1,638.36万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了增人增资、绩效考核奖金等人员其他支出。
9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为498万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的6.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目为跨年支付，今年累计已支付30.3万元。
10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为648.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中中央省级资金下达至项目支出。
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为203.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级年中下达的山洪地质灾害防御项目经费305万元，本年度按政务采购进度支出进度款203.96万元。
12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为35万元，支出决算为92.49万元，完成年初预算的264.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出的水利建设项目前期费92.49万元主要是用于全市水利建设项目前期工作经费，其中包括了市级水利建设项目前期费35万元和省级下达的水利建设项目前期工作经费。
13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为478万元，支出决算为763.32万元，完成年初预算的159.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度市级水资源费在本年度支出，加上省级下达了部分水资源费也在本年度支出。
14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为300万元，支出决算为305.98万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目支出为在年初预算中市级水利建设专项资金中安排的水旱灾害防御经费。
15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市根据全市旱情下达了抗旱资金。
16、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为18.26万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的253.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的省级大中型水库移民后期扶持专项支出。
17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,390.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在年初预算中下达的河长制工作费、河道保洁项目经费、湘江河道综合执法经费及水利建设专项资金等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,404.98万元，其中：
人员经费1,903.95万元，占基本支出的79.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费501.03万元，占基本支出的20.83%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.4万元，支出决算为10.27万元，完成预算的90.09%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.01万元，完成预算的56.11%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定和《湖南省委改进工作作风密切联系群众九项规定》，通过制定相关规章制度，出台《湘潭市水利局公务接待管理规定》，压缩公务接待开支，同城不接待，控制公务接待标准，不搞超标准接待，不搞公款相互宴请，公务接待禁止饮酒，等制度；实行出差、学习、培训、检查审批制度；在全局上下营造了积极向上、公平正义、廉洁高效的机关环境，为各项工作的顺利开展提供了良好的氛围 ，与上年相比减少0.53万元，下降34.42%，下降的主要原因是一是严格公务接待审批。我局所有公务接待活动实行公函制度，在收到来访单位相关公函或通知后，须填报《湘潭市水利局公务接待审批单》，经相关领导审批同意后方可安排接待餐，我局接待用餐一般安排在局食堂，并严格控制接待标准和陪餐人员。同城范围内不安排公务接待。同时，对于偏远地区或到中午下班时参会或来访工作人员，均按40元/人的标准安排工作用餐。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为9.26万元，完成预算的96.46%，决算数小于预算数的主要原因是平常严格加强车辆管理，实行公务派车审批制度，严禁私自驾车、出车，严禁公车私用，压缩车辆费用开支 ，与上年相比减少0.25万元，下降2.63%，下降的主要原因是一是严格公务出行审批，局主要负责人外出严格履行重大事项请示报告制度，向市委、市政府主要领导报告获批并报市委、市政府两办备案后方可外出。局班子成员和科室负责人等外出参加会议、培训，须接上级相关部门来文来函，报经主要领导局和分管领导审批后方可出行。二是降低公务出行标准。我局所有办公人员外出，均严格按规定等级乘坐交通工具。三是减少公务活动人员。我局领导干部公务出差均不配备工作人员（随行人员），赴基层调研考察从严从紧控制随行人员和车辆数量，一般情况下基层只安排一台四座小型轿车或越野车，不安排无关工作人员参加考察活动。四是从严控制公务出行审批。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.01万元，占9.83%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.26万元，占90.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.01万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次，主要是省级相关部门领导来湘潭检查工作发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.26万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市水利局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.26万元，主要是局机关三台公务用车日常维护维修及运行保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入34万元；年初结转和结余0万元；支出34万元，其中基本支出0万元，项目支出34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政府性基金收入。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
湘潭市水利局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市水利局2022年度机关运行经费支出501.03万元，年初机关运行经费支出203.52万元，比年初预算数增加297.51万元，增长146.18%。主要原因是：近年来，人工劳务成本增加，部分办公耗材原材料上涨，油价、维修费人工、材料等均较上年涨价不少，导致相关费用较上年有所增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.81万元，主要是河制长、水旱灾害防御、水利建设检查、水利系统执法用水库移民后扶工作等相关会议支出；开支培训费2.09万元，为河长制工作、移民等培训支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市水利局2022年度政府采购支出总额469.26万元，其中：政府采购货物支出75.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出393.89万元。授予中小企业合同金额469.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额469.26万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘潭市水利局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
部门2022年整体支出6745.66万元，其中项目支出41693.04万元，本年度无重点项目支出。
1、组织保障工作：根据上级主管部门及市财政局相关文件精神，印发《湘潭市水利局关于成立财政资金绩效评价工作领导小组的通知》(潭市水字[2020]51号)，成立水利局绩效评价领导小组，明确局属各部门绩效评价管理负责人和绩效联系人，并且明确项目绩效管理部门及具体责任人，并报财政部门备案。制定《湘潭市水利局2022年度部门整体支出绩效评价工作方案》、《湘潭市水利局2022年绩效评价管理工作考核办法》，全面检验2022年度部门整体支出绩效目标完成情况，推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。组织计财科、建管科、农村水利科、水旱灾害防御科、水资源服务中心等部门负责人召开2022年绩效评价工作会议，对2022年部门整体支出和项目绩效评价工作进行布置，为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，圆满完成2022年水利系统绩效评价工作提供有力保障。
2、学习交流培训情况：积极参加省水利厅和市财政局组织的相关培训和学习，不断增强财务人员专业实力，及时向财政部门报送我局预算绩效管理相关工作动态、工作创新成果等信息，同时在局机关网站上公开本单位绩效评价相关工作动态。
3、工作方案：根据《湘潭市水利局关于成立财政资金绩效评价工作领导小组的通知》(潭市水字[2020]51号)文件，制定切实可行的部门预算绩评价实施方案，下发《2022年度部门整体支出绩效评价工作方案的通知》对工作步骤、程序、评价方式方法、工作要求和时间节点做出了具体安排。
4、信息公开：根据全年绩效评价工作时间节点，对我局部门预算整体绩效评价工作在局机关门户网站上进行了公开，强加社会监督，切实提高财政性资金使用效益。对2022年部门预算、2021年部门决算等结果均按相关要求在局机关门户网站和财政局政府门户网站上进行了公开。
5、结果运用：根据湘水函[2023]93号文件完成2022年省级重大水利项目绩效评价工作，涉及五个县市区共5967万元。同时开展2022年度中央水利发展专项资金绩效评价工作，涉及市本级及五个县市共13902万元。2022年11月份配合省水利厅对市本级、雨湖区、湘乡市中央水利发展资金进行现场重点评价。完成市本级部门整体支出绩效评价工作。同时加强全市水利专项资金绩效评价管理工作，将水利建设项目绩效评价工作及日常财务管理工作列入全市水利建设工作考评细则，切实加强水利建设专项资金管理，提高水利专项资金使用效益。
（二）存在的问题及原因分析
1.绩效管理水平有待进一步提高。原因是绩效评价培训工作少。2.未完善本行业特色的个性化绩效指标库。原因是绩效评价工作是一个不断提升的循环，需根据工作实际不断完善
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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