部门概况

单位名称

湘潭市水利局

年度预算金额

2209.79万元

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施。（四）指导水资源保护工作。（五）负责节约用水工作。（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（七）指导监督水利工程建设与运行管理。（八）负责水土保持工作。（九）指导农村水利工作。（十）负责全市水利工程移民管理工作。（十一）负责涉水违法案件（除依法明确由市城市管理综合执法的案件外）的查处。（十二）负责水利行业的科技和教育工作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

1、组织保障工作：根据上级主管部门及市财政局相关文件精神，印发《湘潭市水利局关于成立财政资金绩效评价工作领导小组的通知》，成立水利局绩效评价领导小组，明确局属各部门绩效评价管理负责人和绩效联系人，并且明确项目绩效管理部门及具体责任人，并报财政部门备案。制定《湘潭市水利局2023年度部门整体支出绩效评价工作方案》、《湘潭市水利局2023年绩效评价管理工作考核办法》，全面检验2023年度部门整体支出绩效目标完成情况，推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。组织计财科、建管科、农村水利科、水旱灾害防御科、水资源服务中心等部门负责人召开2023年绩效评价工作会议，对2023年部门整体支出和项目绩效评价工作进行布置，为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，圆满完成2023年水利系统绩效评价工作提供有力保障。

2、学习交流培训情况：积极参加省水利厅和市财政局组织的相关培训和学习，不断增强财务人员专业实力，及时向财政部门报送我局预算绩效管理相关工作动态、工作创新成果等信息，同时在局机关网站上公开本单位绩效评价相关工作动态。

3、工作方案：根据《湘潭市水利局关于成立财政资金绩效评价工作领导小组的通知》文件，制定切实可行的部门预算绩评价实施方案，下发《2023年度部门整体支出绩效评价工作方案的通知》对工作步骤、程序、评价方式方法、工作要求和时间节点做出了具体安排。

4、信息公开：根据全年绩效评价工作时间节点，对我局部门预算整体绩效评价工作在局机关门户网站上进行了公开，强加社会监督，切实提高财政性资金使用效益。对2023年部门预算、2022年部门决算等结果均按相关要求在局机关门户网站和财政局政府门户网站上进行了公开。

5、结果运用：根据湘水函[2023]93号文件完成2022年省级重大水利项目绩效评价工作，涉及五个县市区共5967万元。同时开展2022年度中央水利发展专项资金绩效评价工作，涉及市本级及五个县市共13902万元。完成市本级部门整体支出绩效评价工作。同时加强全市水利专项资金绩效评价管理工作，将水利建设项目绩效评价工作及日常财务管理工作列入全市水利建设工作考评细则，切实加强水利建设专项资金管理，提高水利专项资金使用效益。

绩效目标完成情况

（一）水利投资再创历史新高。全年累计争取到位国、省水利资金6.143亿元，为计划任务的410%；落实全口径水利投资26.98亿元，同比增长18%，地方平均投资在全省排名前列。

（二）水利建设进度全省领先。年度水利投资完成率100%，水库除险加固项目、主要支流治理项目、小型水库雨水情和大坝安全监测、省重点民生实事新增蓄水能力等进度全省排名前列。

（三）河湖治理取得重大成果。四级河长、民间河长全面运用我市自主研发的“智慧治水”APP开展巡河、巡查，累计巡河5万余次，清理水域岸线880公里，河湖四乱实现“零新增”。

（四）农村安全饮水全面保障。筹集资金6226.4万元，先后实施61处农村供水工程建设和维修养护，受益农村人口72.7万人，确保了全市农村安全饮水保障率100%。

（五）坚决扛稳粮食安全重任。清淤疏浚扫障灌溉沟渠8003公里，完成小水源蓄水能力恢复3186处，新增蓄水能力699万方，恢复和改善灌溉面积26.26万亩，为粮食安全提供了坚强保障。

（六）水旱灾害防御全面胜利。今年以来，全市各类水利设施运行正常，无重大灾险情发生，成功抵御9场强降雨，全市水旱灾害防御“零伤亡”，圆满完成“四不”和“五个确保”工作目标。

（七）建管并重模式屡创佳绩。全力落实雨水情测报系统和大坝安全监测设施建设，全面提升工程运行管理水平，2个县获评小型水库运行管理体制改革样板县，32处水利工程成功创建省、市标准化工程。

（八）各项经验屡获国省好评。水利部部长李国英对我市农村饮水安全保障工作给予了充分肯定；再生水利用试点在全国76个单位里脱颖而出，代表湖南获水利部中期评估优秀；安全生产、节约用水等多项工作获部、省表彰；河湖长制工作两个典型经验获水利部简报刊转，1人获评“全国绿色卫士奖”（全省唯一）；韶山灌区现代化建设经验在全国大型会议上推广；成功获评全市“三表率一模范”机关创建先进单位，案例纪实片《党建引领 向水而为》获全市优秀。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

一是相关资金使用效益有待进一步提高，受疫情影响，市本级2023年度水利专项资金下拨不及时，各县市区财政对专项资金拨付不到位，各级乡镇财政所对相关资金监管不到位，相关项目验收资料不规范，竣工结算不及时，导致资金到位不及时。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是对绩效工作的指标参数理解有一定的难度，指标和标准设计不规范 、评价方法单一。四是绩效评价结果应用不到位，项目建设进程滞后。

改进措施

进一步规范绩效目标编制,在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，加强项目资金日常绩效评价管理，加大绩效评价结果应用，加快相关部门指标体系建设。

其他需要说明问题