单位名称

湘潭市水库移民开发管理局

年度预算金额

401.79万元

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

贯彻执行党和国家的移民政策，抓好开发性移民工作；综合编制移民安置规划，上报并组织实施年度安置、开发计划；加强移民资金内部审计，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民扶助金管理；做好移民区的社会稳定工作；指导全市移民培训工作等。

评价结果

优秀

部门整体支出管理和使用基本情况

部门整体支出管理和使用基本情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2016年，我市移民系统在市委、市政府的正确领导和省移民局的精心指导下，认真贯彻落实“五大发展”新理念，以水库移民脱贫解困为中心，紧紧依托“基础设施、产业开发、移民培训、资金监管、权益维护”五大抓手，围绕中心、服务大局，提升站位、创先争优，助力精美湘潭和国家现代农业示范区建设，不断推进富裕、美丽、和谐库区建设，全市移民工作进一步切实提升。

对照本局2016年度部门整体支出绩效目标任务，全年所有指标均全面完成，部分指标超额完成任务，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。2016年度本局部门整体支出绩效目标自评部分为100分，评价等级为优。在部门整体支出管理和使用方面本局主要做了以下工作：

一是根据《湘潭市关于做好2016年度市本级部门预算编制工作的通知》（潭财预发〔2015〕6号）文件精神，严格依法依规、按标准编实编好了本局的2016年度部门预算。并且按要求上报了《湘潭市移民局2016年度部门整体支出绩效目标申报表》、《湘潭市移民局政府采购预算编制表》等附件资料，经过“二上二下”程序，最终确定并下达了本局2016年度部门预算指标。

二是根据湘潭市财政局《关于开展2016年全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》（潭财资发[2016]3号）、《关于开展2016年全市行政事业单位国有资产清查核实工作的通知》（潭财资发〔2016〕12号）等文件精神，本局按要求成立了领导小组，制定了工作方案，由局办公室牵头，通过聘请第三方中介会计师事务所专项审计等方式，对本局的资产情况进行了一次全面认真的清理核实，并以湘潭市水库移民开发管理局《关于报送资产清查结果的函》（潭市移函〔2016〕34号）的形式专题上报了本局的清查结果和数据，同时在下半年进行了资产清查结果核实工作、核销批复、资产处置等工作，圆满完成了资产清查各项任务目标。

三是根据湘潭市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》（潭财会发（2016）6号）、关于贯彻落实《推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的通知（潭财会发（2016）7号）等文件要求，本局认真组织开展了单位内部控制制度建设的各项工作，取得了初步成果。在成立了领导小组、制定了实施方案、组织了业务培训并明确了人员分工等工作的基础上，通过聘请第三方中介机构，协助本单位内部控制建设，首先对照内部控制工作开展步骤和流程，对单位经济活动的工作流程进行了梳理，查找出风险点；并根据风险点采取控制措施，进行内控设计，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。同时对不相容岗位与职责的分离和实施情况进行了梳理，保证不相容岗位与职责中的申请与审核审批、审核审批与执行、执行与信息记录、审核审批与监督、执行与监督等相互分离。根据要求，分别制定了预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、决策机制等制度，编制了工作流程图，明确了工作步骤，明示了风险点并提出了主要的防控措施。在12月底前将编制本局的《内部控制制度手册》，形成《市移民局内部控制制度建设工作基础性评价报告》，并作为本单位制度建设依据提交市财政局会计科，作为2016年度部门决算工作附件提交市财政国库集中支付局。

    四是认真组织开展部门预算整体支出绩效评价工作。1、在编制2016年度部门预算时，就在“二上”时将《湘潭市移民局2016年度部门整体支出绩效目标申报表》作为附件随预算编制草案一同上报市财政局。2、根据《关于反馈2015年市直部门自评评审结果预算绩效管理工作考核评审结果的函》（潭财绩函[2016]2号），本局认真总结、不断加强，对市财政局报送了《湘潭市水库移民开发管理局2015年部门预算绩效管理工作自评考核评审结果反馈整改情况说明》，对评审结果中提出的具体问题，逐一对照整改。3、按要求在二、三、四季度末结束后10个工作日内及时报送了《市移民局2016年部门整体支出绩效监控情况表》，对照目标任务完成情况，及时发现存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因，有针对性的进行修正和改进。确保年度目标的完成。

部门整体支出绩效

部门整体支出绩效

部门整体支出绩效

一、主要工作亮点

一是全面超额完成资金争取任务。全年共争取到位移民资金1.34亿多元，为目标任务181%，其中直补资金发放3623万元，发放率100%。带动整合各类部门资金近6亿元，资金使用的乘数效应凸显；二是移民后扶项目建设全面开花结果。全面落实项目片区化建设新理念，着力打造以湘乡市棋梓、毛田为中心的特色移民乡镇片区建设和以湘潭县中路铺、花石为中心的美丽库区片区建设，投入资金9600多万元，实施基础设施项目843个，兴建农田水利、道路交通、安全饮水、农村社会公益事业等，库区和移民安置区生产生活条件不断改善，有力推动了库区经济发展。三是移民产业和培训成为库区经济发展的双翼双轮。坚持“产业富民”，推进库区移民村一二三产业融合发展，全年共完成油茶、茶叶、水果等种植业提质改造近5300多亩，完成目标任务214%，移民年均收入可达1.98万元，比上年增长10%。坚持“培训强民”，以就业创业为导向，突出“实用、实效”原则，完成2386余人就业技能和实用技术培训任务，完成率达117%，为智力扶贫打牢基础。培训工作被省局评定为“优秀”档次。四是点面结合全面落实移民脱贫攻坚行业任务。全市精准识别贫困移民3061人，制定“五个一批”脱贫计划，统筹规划、分类实施，全面落实移民脱贫攻坚任务。通过精准施策、靶向扶贫，对47个省定贫困村定向投入资金1000多万元，有效地帮助移民精准脱贫。

二、目标任务完成情况

目标1：资金争取和美丽库区建设：争取、到位移民扶持资金7200万元；加大基础设施建设力度，全年完成通库公路、农田水利、安全饮水等移民建设项目500个，改善库区和移民安置区生产生活环境

2016年我市移民系统共争取到位移民资金1.34亿元，比目标任务翻了近两番。不断夯实库区和移民安置区基础设施建设，突出重点项目建设，以制度落实项目，以项目促进发展，确保实事办好，好事办实。投入3900万元建设龙口乡集中供水项目、湘潭县石坝口水库溢学桥工程和水府大桥、中路铺朝阳渠等重点项目。超额完成移民项目843处，其中道路交通设施项目394个，新农村建设33处，饮水安全14处，投入资金3492万元；完成渠道106条102.56千米，山塘244座，机埠改造16座，投入资金2340万元；美丽库区及其他项目建设36个，投入资金800多万。

目标2：移民增收计划：按政策发放移民后扶直补资金，确保100%发放率；加大移民产业开发力度，完成油茶、茶叶、水果等种植业提质改造任务2500亩；全年完成移民培训任务2025人，进一步提高移民增收致富能力

一是惠民政策落实到位。经乡镇村层层审批公示，通过“一卡通”准确发放移民资金3623万元，确保移民资金100%发放到位，提高移民对后扶政策的获得感。二是移民产业越做越强。为适应农业供给侧结构改革新要求，全市移民产业依托水府庙休闲旅游农业板块、湘潭县美丽乡村建设、姜畲农业综合示范园等农业发展格局，通过“农户+合作社”、“基地+龙头企业+农户”等方式，不断引领移民壮大移民产业，增加库区经济活力。如湘乡市万州香妃贡茶基地、华塘薄荷基地，湘潭县中路铺的油茶、小籽花生种养基地，雨湖的溢绿园、百果园农业基地等产业越做越强，移民受益明显。今年我市还先后扶持移民龙头企、专业合作社16家，带动移民在库区和安置区新建或改造油茶基地、茶叶、中药材等基地5353亩；受益移民近1.2万人。三是不断培育新型职业移民。根据市场推动、移民主动、政府拉动的工作机制，我市结合库区产业发展需求和精准扶贫要求，借助“长株潭”一体化区位发展优势，不断适应“大众创业、万众创新”新形势，力推育婴师、驾驶员、槟榔、湘莲深加工培训精品，着力培养新型职业移民和产业致富能手。至10月全市已完成培训任务2386人次，其中技能培训596人，获证率95%，就业率92%以上。

目标3：移民资金监管：开展资金管理使用专项治理工作；完成对湘乡市等县市区2015年度移民资金内审和后扶稽察工作

一是认真开展资金管理专项治理活动。按“省统筹、市州负总责、县乡具体负责”的工作机制，全市共下派检查组177人次，对71个移民乡镇437个村2376个项目开展检查，涉及资金1.5亿余元。结合稽察、内审、专项检查督查等方式，对移民项目实施不及时、计划变更上报不及时、资金使用在非移民村和报账不规范等问题进行了及时通报督办，全面强化整改，完善相关制度3个，有效的保证了移民资金安全。二是高标准完成稽察、内审工作。我市已完成对湘乡市后扶政策落实情况的专项稽察和湘乡市、韶山市、经开区、昭山示范区的资金内审工作，并对稽察内审中发现的10个问题下发了整改通知，现已基本整改到位。今年8月湘乡还接受了国家水库移民局的重点稽察，深得部级稽察组的好评。

目标4：做好湘潭市移民后扶“十三五”规划编制完善工作；做好执法检查后续工作，全面推进移民系统法制建设

一是紧紧围绕创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，从实际出发，积极与发改委对接，使移民规划与全市经济社会发展总体规划和交通、建设、水利、农业、林业、扶贫等专项规划相衔接，重点规划好脱贫解困、增收致富、美丽家园等补短板项目，切实发挥规划的龙头引领作用。经过数月的走访、调查、专家论证顺利完成了《湘潭市移民后扶“十三五”发展规划》的编制工作。二是切实做好《湖南省大中型水库移民条例》执法检查的后续工作，形成了《湘潭市人民政府关于对市人大常委会第十九次会议就我市〈湖南省大中型水库移民条例〉贯彻实施情况报告的审议意见办理情况的报告》，有力的提升了我市移民工作形象，赢得了市人大常委会的高度肯定。

存在的问题

1、每年的省、市绩效考核目标任务、部门年度工作要点基本上都要5月份以后才能确定印发，所以在预算编制时上报年度部门整体支出目标申报表，无法做到完全准确；

2、市财政追加、省级下达的资金，具有不可预见性，且根据《预算法》等法律法规，预算调整需要经本级人大审查和批准，所以凡是未经本单位提交本级人大审查批准追加的预算，均不应计算为本单位的预算调整率。

改进措施

1、在省、市绩效考核目标任务确定后，迅速出台部门工作要点，有针对性的修改完善部门整体支出绩效目标申报表；

2、按财政预算下达的指标分类核算，确实属于预算调整的，计入预算调整率。

其他需要说明问题

无