湘潭市水库移民开发管理局

2017年度部门预算和“三公”经费预算公示

 

根据湘潭市财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（潭财预发〔2016〕12号）文件精神，我局认真组织编制了本部门2017年度部门预算，经市十五届人大一次会议通过，以湘潭市财政局《关于下达市直行政事业单位2017年财政预算的通知》（潭财预审[2017]1号）文件予以下达，现将基本情况说明如下。

一、部门概况

（一）主要职责职能

根据湘潭市机构编制委员会《关于印发<湘潭市水库移民开发管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知（潭市编[2011]22号）文件精神，本局的主要职责职能为：贯彻执行党和国家的移民政策，抓好开发性移民工作；综合编制移民安置规划，上报并组织实施年度安置、开发计划；加强移民资金内部审计，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民扶助金管理；做好移民区的社会稳定工作；指导全市移民培训工作等。

（二）机构设置情况

本局为市政府直属的、参照公务员法管理的、全额拨款的正处级行政类事业单位，设办公室、开发扶持安置科和政策法规监审科三个内设机构，均为正科级。核定全额拨款事业编制10名，其中局长1名，副局长2名；正科级领导职数3名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名。目前实有在职人数10人，退休人员1人，遗属2人。

二、2017年部门预算表

湘潭市财政局依据市第十五届人民代表大会第一次会议审议通过的《关于湘潭市2016年财政预算预计执行情况和2017年湘潭市本级财政预算的决议》精神，结合2017年市直行政事业单位预算编制标准，下达本局2017年度市本级财政预算177.3万元。本局2017年度年初预算中无政府性基金预算指标。

与2016年度预算比较：2016年度本局年初预算下达数为148.01万元，2017年度同比增加29.29万元。主要原因一是基本工资基数上调；二是增加了在职人员交通补贴；三是增加了物业管理费等。

具体情况见附表1-8。

三、预算编制情况分析

2016年10月本局在职人员基本工资总额为2.86万元，地区津补贴为2.16万元，其他津补贴（纪检监察人员津贴）0.04万元；退休人员基本退休费0.14万元，退休人员独生子女费0.01万元。根据以上情况，编制2017年度部门收支总预算177.3万元，其中基本支出122.63万元，项目支出54.67万元，全部为财政预算拨款，具体明细如下：

（一）基本支出

基本支出总计122.63万元。

包括人员支出91.61万元；公用支出20.58万元；对个人和家庭补助10.44万元（包括2名遗属生活费0.68万元、3人妇女卫生费0.05万元）。

（二）项目支出

项目支出总计54.67万元，全部为业务性专项。

1、大中型水库移民后期扶持专项工作经费25万元；常年性项目，为落实国发[2016]17号大中型水库移民后期扶持专项工作经费。

2、湘江长沙综合枢纽工程湘潭库区移民安置规划专项工作经费10万元；常年性项目，为实施湘江长沙综合枢纽工程湘潭库区移民安置规划专项工作经费。

3、解决移民遗留问题5万元；常年性项目，为解决全市库区和移民安置区信访稳定、兑现年度维护库区和移民安置社会稳定责任书等工作专项经费。

4、物业管理费5万元。本局与市水务局同在防汛抗旱指挥大楼办公，位于办公楼一楼，需与市水务局共同承担大楼及院落的物业管理费（包括水、电、网络使用维护以及卫生清扫等相关费用全部包干），申请2017年物业管理费共计5万元。

5、公车改革后机关干部交通补贴9.67万元。根据关于审批《湘潭市水库移民开发管理局公务用车制度改革实施方案》的请示（潭市移〔2016〕9号），经市车改办审定，编制公车改革后机关干部交通补贴9.67万元。

（三）年度“三公”经费预算情况

市公务消费改革领导小组核定我局2016年公务接待费控制数为13万元，车辆运行维护费8万元。公务用车制度改革后，核定我局公务用车编制为1台，实有公务用车1台。根据以上情况，本局编制2017年度 “三公”经费部门预算公务接待费控制数13万元，车辆运行维护费4万元，无因公出国经费预算，“三公”经费预算总额为17万元。另根据关于审批《湘潭市水库移民开发管理局公务用车制度改革实施方案》的请示（潭市移〔2016〕9号），经市车改办审定，编制公车改革后机关干部交通补贴9.67万元。

 “三公”经费增减变动说明：本局2017年度“三公经费”年初预算共计17万元，比2016年度的21万元减少了4万元。其中公务接待费保持13万元不变，公务用车运行维护费由于公车改革，本局仅保留一台公务用车，预算指标4万元。主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修和按规定开支的各类公务接待支出。本局将加强预算管理，严格加强预算控制和支出控制，厉行节约，严格管理车辆支出，控制接待次数和降低接待规模。

（四）年度机关运行经费预算情况

2017年度机关运行经费预算支出为20.58万元。2016年度机关运行经费预算支出为24.54万元，2017年同比下降3.96万元。

（五）年度政府采购支出预算情况

2017年度，本局编制政府采购支出预算共计50万元，其中机关门楼内部改造装修预算28万元；机关会议室、档案室、党员活动室办公及专用设备购置预算22万元。

与2016年度比较：2016年度本局编制上报了政府采购预算25万元，决算中实际实施的政府采购为0.91万元，为资产清查条码打印机等设备。2017年度政府采购预算编制上报50万元，同比上升25万元。主要原因是计划对本局机关门楼进行内部改造装修，以解决本局无机关会议室、档案室、党员活动室的问题。

 

湘潭市水库移民开发管理局

                                                                                                 2017年2月12日

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