第一部分  单位概况

一、主要职能

市移民局为市人民政府直属的、参照公务员法管理的、全额拨款的正处级行政类事业单位，设办公室、开发扶持安置科和政策法规监审科三个内设机构，均为正科级。

根据湘潭市机构编制委员会《关于印发<湘潭市水库移民开发管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知（潭市编[2011]22号）文件精神，市移民局的主要职责职能为：贯彻执行党和国家的移民政策，抓好开发性移民工作；综合编制移民安置规划，上报并组织实施年度安置、开发计划；加强移民资金内部审计，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民扶助金管理；做好移民区的社会稳定工作；指导全市移民培训工作等。

二、部门决算单位构成

本次公开为本单位报表。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于市移民局2016年度收入支出决算总体情况说明

根据收入支出决算总表（财决01表），2016年度，市移民局收入总额为479.37万元。主要包括：1、2015年度结转指标124.56万元；2、一般公共预算财政拨款收入293.2万元。其中财政下达年初预算指标148.01万元，政府性基金预算财政拨款60万元，其他预算拨款85.19万元；3、其他收入61.62万元，其中根据湘潭市财政局《关于开展2016年全市行政事业单位国有资产清查核实工作的通知》（潭财资发〔2016〕12号）文件要求，将2001年度购买市防汛抗旱指挥部办公楼暂付款作固定资产入账60万元。

2016年度相比2015年度收入总额352.8万元增加126.57万元。主要原因一是固定资产入账60万元；二是人员工资、机关社保及职业年金等增加；三是抚恤金、医疗保障等专项支出追加预算。

2016年度支出总额为392.95万元，其中基本支出392.95万元。2015年度支出总额为221.6万元，其中基本支出221.6万元。2016年度相比2015年度支出总额增加171.35万元。主要原因一是固定资产入账列支出60万元；二是人员工资、机关社保及职业年金等支出增加；三是抚恤金、医疗保障等专项支出追加预算支出；四是2015年度省级下达的移民资金内部审计、稽察、监测评估和绩效评价等部分专项工作经费结转到了2016年度支出。

二、关于市移民局2016年度收入决算情况说明

根据收入决算表（财决03表），2016年度，市移民局收入总额为354.82万元。

1、2016年度通过财政拨款预算下达本局293.2万元。包括：

（1）社会保障和就业支出65.96万元，占18.59%。

其中死亡抚恤10.96万元；基础设施建设和经济发展20万元；其他大中型水库移民后期扶持基金支出35万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出15万元，占4.23%。

其中行政单位医疗5万元；其他医疗保障10万元。

（3）农林水支出211.24万元，占59.53%；

其中其他农业支出12万元；行政运行150.24万元；大中型水库移民后期扶持专项支出20万元；水利建设移民支出10万元；其他水利支出14万元；解决移民遗留问题5万元。

（4）粮油物资储备支出1万元。占0.28%。

其中其他粮油事务支出1万元。

2、其他收入61.62万元，包括固定资产入账60万元等，占17.37%。

三、关于市移民局2016年度支出决算情况说明

根据支出决算表（财决04表），2016年度，市移民局通过财政零余额账户共计支出为392.95万元。主要包括：

（1）社会保障和就业支出100.51万元，占25.58%；

其中抚恤10.96万元；大中型水库移民后期扶持基金支出89.55万元。

（2）医疗卫生和计划生育支出15万元；占3.82%；

其中行政单位医疗5万元；其他医疗保障10万元。

（3）农林水支出277.44万元，占70.6%；

其中其他农业支出27万元；行政运行150.24万元；大中型水库移民后期扶持专项支出20万元；水利建设移民支出20万元；其他水利支出55.2万元；解决移民遗留问题5万元。

四、关于市移民局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

根据财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表），2016年度，市移民局收入总计417.75万元，其中本年财政拨款收入合计293.2万元，上年结转124.56万元。相比2015年度的352.8万元增加64.95万元。主要原因一是上年结转金额较大；二是人员工资、养老保险及职业年金、绩效考核奖金等预算增加；三是市本级追加医疗费、抚恤金等。

2016年度，市移民局支出总计为417.75万元，其中本年支出合计331.33万元，比2015年度支出合计221.6万元增加109.73万元。2016年度结转86.42万元，相比2015年度结转124.56万元减少38.14万元。主要原因一是2015年度部分移民资金内部审计、稽察、监测评估、绩效评价以及移民培训等专项支出结转到2016年进行支付；二是增加了人员工资、养老保险及职业年金、绩效考核奖金等支出；三是增加了医疗费、抚恤金等专项支出。

五、关于市移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

根据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表），2016年度，市移民局一般公共预算财政拨款本年支出合计为263.7万元，比2015年度支出总额180.6万元增加83.1万元。主要原因一是2015年度部分移民资金内部审计、稽察、监测评估、绩效评价以及移民培训等专项支出结转到2016年进行支付；二是增加了人员工资、养老保险及职业年金、绩效考核奖金等支出；三是增加了医疗费、抚恤金等专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度，本局一般公共预算财政拨款本年支出决算合计263.7万元，具体情况为：

1、社会保障和就业支出10.96万元，占4.16%；

其中死亡抚恤10.96万元。

2、医疗卫生与计划生育支出15万元，占5.69%；

其中行政单位医疗5万元；其他医疗保障支出10万元。

3、农林水支出237.74万元，90.15%。

其中其他农业支出27万元、行政运行149.24万元、大中型水库移民后期扶持专项支出20万元、水利建设移民支出20万元、其他水利支出21.5万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、社会保障和就业支出中死亡抚恤（2010801）本年收入10.96万元，本年支出10.96万元，全部支出。

2、医疗卫生与计划生育支出本年收入15万元，其中行政单位医疗（2100501）5万元；其他医疗保障支出（2100599）10万元。本年支出15万元，全部支出。

3、农林水支出收入合计272.44万元，其中年初结转66.2万元，本年收入206.24万元。本年支出合计237.74万元，其中其他农业支出（2130199）27万元、行政运行（2130301）149.24万元、大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）20万元、水利建设移民支出（2130334）20万元、其他水利支出（2130399）21.5万元。年末结转34.7万元。结转原因为部分省级下达的移民资金内部审计、稽察、监测评估及绩效评价等专项资金虽然在2016年已进行相关工作，但尚未验收结算，资金结转至2017年支付。

4、其他粮油事务支出（2220199）本年收入1万元，年末结转1万元。由于资金下达较晚，结转到2017年使用。

六、关于市移民局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

根据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表），2016年度，市移民局一般公共预算财政拨款基本支出决算合计263.7万元。包括：

（一）工资福利支出120.38万元，占45.65%。

1、基本工资35.22万元；

2、津贴补贴22.22万元；

3、奖金2.76万元；

4、其他社会保障缴费35.18万元；

5、其他工资福利支出25万元。

（二）商品和服务支出98.92万元，占37.51%。

1、办公费36.51万元；

2、印刷费0.37万元；

3、邮电费0.1万元；

4、物业管理费5万元；

5、差旅费4.25万元；

6、会议费0.84万元；

7、培训费21.42万元；

8、公务接待费2.2万元；

9、公务用车运行维护费7.9万元；

10、其他商品和服务支出20.31万元。

（三）对个人和家庭的补助42.18万元，占16%。

1、退休费8.33万元；

2、抚恤金11.66万元；

3、遗属生活补助1.34万元；

4、住房公积金11.44万元；

5、其他对个人和家庭的补助支出9.41万元。

七、关于市移民局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市移民局2016年度“三公”经费预算总额为21万元，其中公务用车运行维护费8万元，公务接待费13万元。与2015年度预算持平，无增减变动。

市移民局2016年度“三公”经费决算数总额为10.1万元，其中公务用车运行维护费2台共计支出7.9万元；比预算数8万元节省0.1万元；公务接待费支出总额为2.2万元，为预算13万元的16.92%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，严控三公经费开支，大大减少了公务接待经费开支，相比2015年的6.99万元，同比下降68%。2016年度“三公”经费决算数为预算数的48%。

市移民局2016年度“三公”经费决算数总额为10.1万元，比2015年度“三公”经费决算数11.1万元下降1万元，下降比例为9%。其中2016年度公务接待费支出总额为2.2万元，相比2015年的公务接待费支出为6.99万元减少4.79万元，同比下降68%；公务用车运行维护费2016年支出7.9万元，相比2015年度支出4.1万元增加3.8万元；同比增加48%，原因是统计口径不一致，在2015年决算时，将部分公务用车运行维护费用列入了移民后期扶持专项工作经费开支。三公经费同比下降的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，严控三公经费特别是公务接待费支出，大大减少了公务接待经费开支。本局公务用车在2016年度8月前为3台，根据市公务用车领导小组办公室要求，对取消的两台公务用车由市车改办进行了统一拍卖，并在资产管理系统中进行了核销，目前本局公务用车保有量为1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

根据部门决算相关信息统计表（CS05表），市移民局2016年度“三公”经费预算数合计为21万元，其中公务用车运行维护费8万元、公务接待费13万元。2016年度市移民局“三公”经费统计数支出合计为10.1万元，其中公务用车运行维护费7.9万元，公务接待费为2.2万元，公务用车保有量为1台，国内公务接待70批次，国内公务接待460人次。

八、关于市移民局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

根据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表），2016年度，市移民局政府性基金预算财政拨款具体情况为：年初结转合计58.35万元；本年收入60万元；本年支出67.63万元；年末结转50.72万元。

本年支出具体包括：社会保障和就业支出--大中型水库移民后期扶持基金支出62.63万元，解决移民遗留问题5万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

根据部门决算相关信息统计表（CS05表），市移民局2016 年度机关运行经费支出101.14 万元，比2015年度一般公共预算机关运行经费支出总计53.3万元增加47.84万元，增长47.3%。主要原因一是2015年度部分移民资金内部审计、稽察、监测评估和绩效评价项目专项支出结转至2016年支付共计27万元；二是移民培训支出由2015年的3.83万元增加至了21.42万元；三是省级下达的移民后期扶持政策实施专项工作经费补助14万元由2015年结转至2016年度支出。

（二）政府采购支出情况

根据政府采购情况表（CS06表），市移民局2016 年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91 万元，用于资产清查设备采购。

（三）国有资产占用情况

根据部门决算相关信息统计表(CS05表)，截至2016 年12 月31日，市移民局共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆、无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明

2016年，我市移民系统在市委、市政府的正确领导和省移民局的精心指导下，认真贯彻落实“五大发展”新理念，以水库移民脱贫解困为中心，紧紧依托“基础设施、产业开发、移民培训、资金监管、权益维护”五大抓手，围绕中心、服务大局，提升站位、创先争优，助力精美湘潭和国家现代农业示范区建设，不断推进富裕、美丽、和谐库区建设，全市移民工作进一步切实提升。对照本局2016年度部门整体支出绩效目标任务，全年所有指标均全面完成，部分指标超额完成任务，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。2016年度本局部门整体支出绩效目标自评部分为100分，评价等级为优。在部门整体支出管理和使用方面本局主要做了以下工作：

一是根据《湘潭市关于做好2016年度市本级部门预算编制工作的通知》（潭财预发〔2015〕6号）文件精神，严格依法依规、按标准编实编好了本局的2016年度部门预算。并且按要求上报了《湘潭市移民局2016年度部门整体支出绩效目标申报表》、《湘潭市移民局政府采购预算编制表》等附件资料，经过“二上二下”程序，最终确定并下达了本局2016年度部门预算指标。

二是根据湘潭市财政局《关于开展2016年全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》（潭财资发[2016]3号）、《关于开展2016年全市行政事业单位国有资产清查核实工作的通知》（潭财资发〔2016〕12号）等文件精神，本局按要求成立了领导小组，制定了工作方案，由局办公室牵头，通过聘请第三方中介会计师事务所专项审计等方式，对本局的资产情况进行了一次全面认真的清理核实，并以湘潭市水库移民开发管理局《关于报送资产清查结果的函》（潭市移函〔2016〕34号）的形式专题上报了本局的清查结果和数据，同时在下半年进行了资产清查结果核实工作、核销批复、资产处置等工作，圆满完成了资产清查各项任务目标。

三是根据湘潭市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》（潭财会发（2016）6号）、关于贯彻落实《推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的通知（潭财会发（2016）7号）等文件要求，本局认真组织开展了单位内部控制制度建设的各项工作，取得了初步成果。在12月底前编制了本局的《内部控制制度手册》，形成《市移民局内部控制制度建设工作基础性评价报告》，并作为本单位制度建设依据提交市财政局会计科，作为2016年度部门决算工作附件提交市财政国库集中支付局。

四是认真组织开展部门预算整体支出绩效评价工作。1、在编制2016年度部门预算时，就在“二上”时将《湘潭市移民局2016年度部门整体支出绩效目标申报表》作为附件随预算编制草案一同上报市财政局。2、根据《关于反馈2015年市直部门自评评审结果预算绩效管理工作考核评审结果的函》（潭财绩函[2016]2号），本局认真总结、不断加强，对市财政局报送了《湘潭市水库移民开发管理局2015年部门预算绩效管理工作自评考核评审结果反馈整改情况说明》，对评审结果中提出的具体问题，逐一对照整改。3、按要求在二、三、四季度末结束后10个工作日内及时报送了《市移民局2016年部门整体支出绩效监控情况表》，对照目标任务完成情况，及时发现存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因，有针对性的进行修正和改进，确保年度目标的完成。

主要工作亮点：一是全面超额完成资金争取任务。全年共争取到位移民资金1.34亿多元，为目标任务181%，其中直补资金发放3623万元，发放率100%。带动整合各类部门资金近6亿元，资金使用的乘数效应凸显；二是移民后扶项目建设全面开花结果。全面落实项目片区化建设新理念，着力打造以湘乡市棋梓、毛田为中心的特色移民乡镇片区建设和以湘潭县中路铺、花石为中心的美丽库区片区建设，投入资金9600多万元，实施基础设施项目843个，兴建农田水利、道路交通、安全饮水、农村社会公益事业等，库区和移民安置区生产生活条件不断改善，有力推动了库区经济发展。三是移民产业和培训成为库区经济发展的双翼双轮。坚持“产业富民”，推进库区移民村一二三产业融合发展，全年共完成油茶、茶叶、水果等种植业提质改造近5300多亩，完成目标任务214%，移民年均收入可达1.98万元，比上年增长10%。坚持“培训强民”，以就业创业为导向，突出“实用、实效”原则，完成2386余人就业技能和实用技术培训任务，完成率达117%，为智力扶贫打牢基础。培训工作被省局评定为“优秀”档次。四是点面结合全面落实移民脱贫攻坚行业任务。全市精准识别贫困移民3061人，统筹规划、分类实施，全面落实移民脱贫攻坚任务。通过精准施策、靶向扶贫，对47个省定贫困村定向投入资金1000多万元，有效地帮助移民精准脱贫。五是通过移民系统“4+1”监督机制（内审、稽察、监测评估、绩效评价+纪检监察），认真开展资金管理专项治理活动。按“省统筹、市州负总责、县乡具体负责”的工作机制，全年共下派检查组177人次，对71个移民乡镇437个村2376个项目开展检查，涉及资金1.5亿余元。结合稽察、内审、专项检查督查等方式，对移民项目实施不及时、计划变更上报不及时、资金使用在非移民村和报账不规范等问题进行了及时通报督办，全面强化整改，完善相关制度3个，有效的保证了移民资金安全。六是注重信访工作新变化、新常态，畅通移民诉求渠道，积极引导移民合法诉求，及时答复、走访，依法依规妥善处理各类信访问题。同时加大矛盾纠纷排查机制，及时掌握移民主要利益诉求和矛盾纠纷。2016年，我市共接访移民66人次/54批，办结来信9件，来人来访比2015年减少了51%，指导协同湘乡市妥善化解2次非农移民大规模集访事件。2016年没有出现水库移民赴京非正常上访事件，得到了省移民局高度赞誉，多年来被评为全省移民系统信访维稳先进单位，保障了我市库区和移民安置区稳定。

第三部分  市移民局2016年度部门决算表（单位：万元）

一、部门收入支出决算总表.XLS
    二、部门收入决算表.XLS
    三、部门支出决算表.XLS
    四、部门财政拨款收入支出决算总表.XLS
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS