湘潭市水利局2021年部门预算和“三公”经费预算公开

湘潭市水利局 xtsl.xiangtan.gov.cn 发布时间：2021-02-20 16:51

第一部分湘潭市水利局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

（九）政府经济科目支出情况说明

（十）部门经济科目支出情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府经济科目支出表

十、部门经济科目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

根据湘潭市财政局《关于下达市直行政事业单位2021年财政预算的通知》(潭财预〔2021〕1号)文件后，经审核，现将我局2021年部门预算和“三公”经费情况公开如下：

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，起草有关实施细则，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。发布全市水资源信息。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划并监督实施，执行国家、省有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责全市水利工程移民管理工作。协调、指导编制移民安置规划，并负责初审上报、实施；组织、指导编制水库移民后期扶持规划，并负责制定规规划实施管理的有关规章制度，以及规划和年度计划的编制、实施、监督检查和验收等工作；协调、指导县市区做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（十一）负责涉水违法案件（除依法明确由市城市管理综合执法的案件外）的查处。协调、仲裁跨县市区水事纠纷，指导水行政执法工作。依法指导水利行业安全生产监督管理工作，组织指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程设施的安全监管。

（十二）负责水利行业的科技和教育工作。指导和监督实施全市水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作；组织开展水利科学研究和技术推广工作；指导全市水利队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理利用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十六）有关职责分工。

（1）市应急局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大及以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象局、市林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二）机构设置

1、单位基本情况：根据《关于印发湘潭市水利局职责配置、内设机构和人员编制的规定》潭办〔2019〕54号文件，目前我局共有行政事业编制127个，其中：行政编制30个，工勤编制3个，其他事业编制94个，内设办公室、计划财务科、政策法规与安全监督科、审批服务科、建设管理科、农村水利水电科、水库移民科、水旱灾害防御科、水资源与河湖管理科、人事科（科技科）、机关党委、离退休人员管理服务科等12个行政科室。行政编制30人，工勤编制3人，实有行政人员30人，工勤人员3人。下设湘潭市水旱灾害防御事务中心、湘潭市水务综合执法队、湘潭市水保河道服务中心、湘潭市水资源服务中心、湘潭市河长制工作委员会办公室服务中心、湘潭市水利工程质量安全监督站等六个事业单位，编制59名，实有事业单位人员62人。二级事业单位财务未独立核算，由局机关统一负责财务管理工作。

2、人员情况：全局共有职工156人，其中：在职职工91人，包括机关行政、工勤人员30人,事业单位人员61人，离退休职工61人（离休人员2人，退休人员59人），单位负担遗属7人，劳务派遣3人。

3、交通工具情况：根据潭车改办〔2016〕1号文件，核定我局公务用车编制为3台，水政执法船两条，公务用车预算支出为3.2×3=9.6万元，执法船未安排运行经费。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位包括：

市水利局机关、下属湘潭市水旱灾害防御事务中心、湘潭市水保河道服务中心、湘潭市水资源服务中心、湘潭市河长制工作委员会、湘潭市水利工程质量监督站、湘潭市水务综合执法大队六个二级事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1909.87万元，其中，一般公共预算拨款1327.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入582万元。收入较去年减少999.09万元，减少34%，主要是水利建设专项资金在进行预算编制时不能确定是否继续征收，导致纳入水利建设建设专项资金预算安排不能确定，减少预算支出。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1909.87万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术 0万元，农林水支出1909.87万元。支出较去年减少999.09万元，主要是主要原因是水利建设专项资金在进行预算编制时不能确定是否继续收取，导致纳入水利建设建设专项资金预算安排不能确定，减少预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1327.87万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；农林水支出1327.87万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1299.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算28.26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出28.26万元，主要用于解决水库移民后期扶持工作的支出等方面；

（三）、纳入预算管理的非税收入项目：农林水预算支出582万元，其中机关服务支出49万元，水利建设项目前期经费支出35万元，水行政执法监督支出12万元，水资源节约与保护支出478万元，水旱灾害防御经费支出8万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。具体安排情况如下：无。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我局内设办公室、计划财务科、政策法规与安全监督科、审批服务科、建设管理科、农村水利水电科、水库移民科、水旱灾害防御科、水资源与河湖管理科、人事科（科技科）、机关党委、离退休人员管理服务科等12个行政科室；湘潭市水旱灾害防御事务中心、湘潭市水务综合执法队、湘潭市水资源服务中心、湘潭市河长制工作委员会办公室服务中心、湘潭市水利工程质量安全监督站等六个事业单位，机关运行经费财政拨款预算85.13万元，比上年118.55万元预算减少33.37万元，降低28 %。根据《中共湘潭市委、湘潭市人民政府关于树立过“紧日子”思想着力建设节约型机关的实施办法的通知》（潭办发电〔2020〕2号）以及《湘潭市财政局关于编制2021年市直行政事业单位部门预算的通知》（潭财预〔2020〕23号）文件要求，我局2021年部门预算贯彻“有保有压，厉行节约”原则，坚持量力而行、注重绩效，树立过“紧日子”的思想，按照统筹兼顾、勤俭节约、收支平衡的基本原则，贯彻积极财政政策要更加积极有为的要求，集中财力、突出重点，优先保障工资津补贴、到人的民生补贴和债务付息等刚性支出，保障三大攻坚战和“六稳”、“六保”所需支出，保障市委、市政府部署的重大项目、重点工作和重要改革支出。以绩效评价为导向，提高资金使用效益为目标进行编制。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、湘潭市水旱灾害防御事务中心、湘潭市水务综合执法队、湘潭市水保河道服务中心、湘潭市水资源服务中心、湘潭市河长制工作委员会办公室服务中心、湘潭市水利工程质量安全监督站等六家行政事业单位“三公”经费预算数为11.4万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6.4 万元，节约40%，主要是调拨一台车到机关事务局，同时相关文件要求对公务用车运行与维护费按上年度的80%进行预算安排，导致今年预算下降。同时进一步进行增收节支，节约开支等原因，减少公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1.2万元，拟召开12次会议，人数160人，内容为全市水旱灾害、水利建设动员、河长制、农村水利建设工作会议支出，；培训费预算0.5万元，拟开展5培训，人数100人，内容为全市河长制工作、水土保持专项、水资源费管理系统等培训支出；拟举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额629万元，其中，货物类采购预算230万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算399万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1909.87万元，其中，基本支出1327.87万元，项目支出582万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。